Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor que se liquida conforme:
- Parecer da controladoria nº 091/CG/CMPV/2025, 
processo nº 00600-000347/2024-60e e processo apenso nº 01.00096-000/2023, ref. ao consumo de energia, no período de 31/01/2025 a 28/02/2025  ( 28 dias)
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ : 05.914.650/0001-66 NF: Nº: 002.806.217 - Série: 002, emissão 06/03/2025, ref.  março/2025. Mês de prestação do serviço: 
MARÇO DE 2025 Valor da Despesa: R$ 34.883,75
FATURA R$ 34.883,75 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) – MARÇO/2025 - (e-DOC EEB91AE6), COMPETENCIA MARÇO DE 2025

Retenção de IRPJ no valor unitário de R$ 1.013,17 ( devendo efetuar retenção na NOTA FISCAL  2941.374 MARÇO/2025 - (e-DOC EEB91AE6), (3,21%)  COMPETENCIA MARÇO DE 2025 )
Consumo  em KWH fora Ponta – 28.275,66
Consumo em KWH Ponta         –   1.804,18
Valor total     DE KWH                 30.079,84 CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS
VALOR A RECOLHER R$ 35.896,92
obs: complementar o empenho 1334 de R$ 4.295,99  mais R$ 31.600,93 total R$ 35.896,92

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/06/2025	0000593/2025	Original	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	R$ 11.705,39
05/05/2025	0000452/2025	Original	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	R$ 31.600,93
				Total Geral R$ 43.306,32

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/06/2025	0000593/2025	0000930/2025	Original	Orçamentária	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	R$ 11.705,39
06/05/2025	0000452/2025	0000731/2025	Original	Orçamentária	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	R$ 30.587,76
06/05/2025	0000452/2025	0000732/2025	Original	Extra Orçamentário	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	R$ 1.013,17
						Total Geral R$ 43.306,32

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: