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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Porto Velho
Atualizado em: 23/06/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18/06/2025600-002/20250000503/20250000607/20250000967/2025Valor que se paga para custear despesas com o pagamento ref. ao ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, referente a folha de pagamento do Vereador GILBER ROCHA MERCES do mês junho de 2025.CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO04.107.678/0001-29R$ 12.360,04R$ 12.360,04R$ 12.360,041500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA300000000000 - DESPESAS CORRENTES319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
17/06/2025600-004/20240000272/20240000606/20250000964/2025PAGAMENTO referente a INSS (LIDER ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EIRELI) Parece da controladoria nº 161/CG/CMPV-2025 (PARECER N°. 161/2025 - CGR/CMPV310 eDOC 05832230); DESPACHO N°. 167/2025 - GPE/CMPV312 eDOC 51767647- Refere-se a autorização de liquidação, Nota Fiscal n° 4106 devidamente certificada pelo Fiscal da obra (e-DOC 230C932D); certificação Eduardo SaintClair Johnson – CAU A168483. b. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social29.979.036/0012-01R$ 360.000,00R$ 71.140,26R$ 3.912,731500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA  
17/06/2025600-004/20240000272/20240000606/20250000965/2025PAGAMENTO referente a IRRF (LIDER ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EIRELI) Empresa Especializada em serviços de obra e engenharia para Prestação de serviços de Manutenção Predial preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e equipamentos para atender a Câmara Municipal de Porto Velho, conforme Parece da controladoria nº 161/CG/CMPV-2025 (PARECER N°. 161/2025 - CGR/CMPV310 eDOC 05832230); DESPACHO N°. 167/2025 - GPE/CMPV312 eDOC 51767647- Refere-se a autorização de liquidação, Nota Fiscal n° 4106 devidamente certificada pelo Fiscal da obra (e-DOC 230C932D); certificação Eduardo SaintClair Johnson – CAU A168483. b. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO05.903.125/0001-45R$ 360.000,00R$ 71.140,26R$ 853,681500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA  
17/06/2025600-004/20240000272/20240000606/20250000963/2025PAGAMENTO para empresa LIDER ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - Empresa Especializada em serviços de obra e engenharia para Prestação de serviços de Manutenção Predial preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e equipamentos para atender a Câmara Municipal de Porto Velho, conforme Parece da controladoria nº 161/CG/CMPV-2025 (PARECER N°. 161/2025 - CGR/CMPV310 eDOC 05832230); DESPACHO N°. 167/2025 - GPE/CMPV312 eDOC 51767647- Refere-se a autorização de liquidação, Nota Fiscal n° 4106 devidamente certificada pelo Fiscal da obra (e-DOC 230C932D); certificação Eduardo SaintClair Johnson – CAU A168483. b. LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS- EIRELI10.229.526/0001-00R$ 360.000,00R$ 71.140,26R$ 64.595,34150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA300000000000 - DESPESAS CORRENTES339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17/06/2025600-004/20240000272/20240000606/20250000966/2025PAGAMENTO referente a ISS (LIDER ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EIRELI) Empresa Especializada em serviços de obra e engenharia para Prestação de serviços de Manutenção Predial preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e equipamentos para atender a Câmara Municipal de Porto Velho, conforme Parece da controladoria nº 161/CG/CMPV-2025 (PARECER N°. 161/2025 - CGR/CMPV310 eDOC 05832230); DESPACHO N°. 167/2025 - GPE/CMPV312 eDOC 51767647- Refere-se a autorização de liquidação, Nota Fiscal n° 4106 devidamente certificada pelo Fiscal da obra (e-DOC 230C932D); certificação Eduardo SaintClair Johnson – CAU A168483. b. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO05.903.125/0001-45R$ 360.000,00R$ 71.140,26R$ 1.778,511500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA  
11/06/20250002484/20250000476/20250000596/20250000962/2025Retenção: INSS SEGURADO - 2 - CM referente a Liquidação: Nº 596/2025INSS - Instituto Nacional do Seguro Social29.979.036/0012-01R$ 4.083,33R$ 4.083,33R$ 134,731500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA  
11/06/20250002484/20250000476/20250000596/20250000960/2025Valor que se paga para cobrir despesa com INDENIZAÇÃO TRABALHISTA , ref. a folha de pagamento de RESCISÃO do servidor Paulo Roberto Iglesias Rosa. MÊS JUNHO/2025-COMPLEMENTARCAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO04.107.678/0001-29R$ 4.083,33R$ 4.083,33R$ 3.948,601500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA300000000000 - DESPESAS CORRENTES319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
11/06/20250002484/20250000477/20250000597/20250000961/2025Valor que se paga para cobrir despesa com INSS PATRONAL, ref. Folha de Pagamento Complementar de Rescisão do servidor Paulo Roberto Iglesias Rosa. JUNHO/2025INSS - Instituto Nacional do Seguro Social29.979.036/0012-01R$ 367,50R$ 367,50R$ 367,501500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA300000000000 - DESPESAS CORRENTES319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
11/06/20250000175/20240001215/20240000605/20250000959/2025PAGAMENTO conforme parecer da controladoria PARECER TÉCNICO N°. 36/2025 - CGR/CMPV219 e DOC 7F6044A9; (PC nº 36/CG/CMPV DE 26/02/2025) Fatura do mês de DEZEMBRO DE 2025 Nº da Conta: 2023520920 Mês de referência: 01/2025 Período: 02/12/2024 a 01/01/2025 (CONSUMO) Data de emissão: 04/01/2025 TELEFONICA BRASIL S/A02.558.157/0001-62-R$ 29.658,76R$ 13.413,47R$ 13.413,47150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA300000000000 - DESPESAS CORRENTES339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10/06/2025600-000/20250000479/20250000604/20250000951/2025PAGAMENTO de Juros e outros referente a NFS 1621 de 17/04/2025 BELEM RIO LTDA, CONFORME: PARECER N°. 170/2025 - CGR/CMPV391 eDOC 43804772, Periodo março de 2025. Sobre Retenção INSS sob nota fiscal( atrasada para agenda tributaria) Juros R$ 308,66 Mora R$ 58,45 Total R$ 367,11 a pagar ( complemento a mensal R$ 5.845,99 +367,11 = R$ 6.213,10 vc 13/06/25)MINISTERIO DA ECONOMIA00.662.270/0003-20R$ 367,11R$ 367,11R$ 367,111500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA300000000000 - DESPESAS CORRENTES339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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