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Câmara Municipal de Porto Velho
Atualizado em: 06/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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21 18192021222324
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30/04/202500600-0/20250000327/20250000394/20250000729/2025Valor que paga referente a despesa com o pagamento 026000104 - COMISS.-ASSES.PARL.COMUNITARIO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL à DISPOSIÇÃO DA CMPV do mês Abril 03.01 - Rescisão. ParcialCAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO04.107.678/0001-29R$ 40.719,46R$ 40.719,46R$ 32.076,78300000000000 - DESPESAS CORRENTES310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/20250000234/20250000024/20250000440/20250000727/2025Valor que se paga para cobrir despesa com TARIFAS BANCÁRIAS, conforme consulta contábil E-DOC 540EB34E para o exercício de 2025. Referente ao mês de Abril/2025 Contas banco que constam no registro contábil: -FOLHA DE PAGAMENTO 2-0 ; CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2040-28 R$ 0,01R$ 1.134,96300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/20250000234/20250000024/20250000440/20250000728/2025Valor que se paga para cobrir despesa com TARIFAS BANCÁRIAS, conforme consulta contábil E-DOC 540EB34E para o exercício de 2025. Referente ao mês de Abril/2025 Contas banco que constam no registro contábil: -MOVIMENTO 1-1;CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2040-28 R$ 0,01R$ 537,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/20250000234/20250000024/20250000440/20250000726/2025Valor que se paga para cobrir despesa com TARIFAS BANCÁRIAS, conforme consulta contábil E-DOC 540EB34E para o exercício de 2025. Referente ao mês de Abril/2025 Contas banco que constam no registro contábil: -RESTOS A PAGAR 4-6; CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2040-28 R$ 0,01R$ 69,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/202500600-0/2025  0000654/2025AJUSTE DE SALDO PAGO A MENORINSS - Instituto Nacional do Seguro Social29.979.036/0012-01  -R$ 3.418,52  
30/04/202500600-0/20250000289/20250000354/20250000581/2025AJUSTE DE SALDO PAGO A MENORCAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO04.107.678/0001-29R$ 479.889,94R$ 479.889,94-R$ 3.418,52300000000000 - DESPESAS CORRENTES310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/2025 00600-/20250000332/20250000399/20250000721/2025Pagamento referente ao INSS PATRONAL PREV. Ref. a Folha de pagamento de 022000104 - COMISSIONADO-ASS.TEC.LEGIS.-CAIXA ECONOMICA FEDERAL do mês de Abril, 03.01 - Rescisão.INSS - Instituto Nacional do Seguro Social29.979.036/0012-01R$ 525,00R$ 525,00R$ 525,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/20250000470/20230000346/20250000413/20250000606/2025AJUSTE DE SALDO PAGO A MENORCAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO04.107.678/0001-29R$ 433.406,78R$ 433.406,78-R$ 183,44300000000000 - DESPESAS CORRENTES310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/20250001627/20250000372/20250000439/20250000719/2025 Valor que se paga para cobrir despesa com INSS PATRONAL PREVIDENCIA, ref. folha de RESCISÃO mês de abril.complemntarINSS - Instituto Nacional do Seguro Social29.979.036/0012-01-R$ 1,01R$ 472,09R$ 472,09300000000000 - DESPESAS CORRENTES310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/20250000605/20250000102/20250000104/20250000146/2025Pagamento de despesa com ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, favorecido ao servidor em comissão: Sr. Hamilton Fernandes Medeiros, inscrito no CPF sob o n. 644.397.712-20 Os recursos necessários serão para atender necessidades das despesas de caráter excepcionais e imprevisíveis que não podem ser subordinadas aos procedimentos normais. Será incluída no Projeto Atividade: 01.01.01.122.0010.2.0001 – Administração da Unidade no valor total de Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo R$ 2.000,00 (dois mil reais); CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO04.107.678/0001-29-R$ 2.000,00-R$ 2.000,00-R$ 2.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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