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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Porto Velho

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
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22/04/20256000002/20240001344/20240000341/20250000561/2025Pagamento da despesa com a complementação do pagamento do FORNECEDOR/EMPRESA CONTRATADA: Belém Rio Segurança LTDA ADITIVO DE PRORROGAÇÃO: 1º aditivo ao contrato nº 05/2023 OBJETO: Serviços de Vigilância Patrimonial Armada FISCAL DE CONTRATO: Virgínia Vasconcelos Magalhães COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS: Marcelo Rodrigo Lima Gadelha B- Virgínia Vasconcelos Magalhães C- Vanessa Mendes Nogueira SERA LIQUIDA NOTAS FISCAIS EM SEQUENCIAS NFS E 1501 E 1573 (JANEIRO/FEVEIREIRO)BELEM RIO SEGURANÇA LTDA17.433.496/0002-70R$ 7.086,04
17/04/2025600-003/20240001342/20240000385/20250000550/2025PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, conforme PARECER DA CONTROLADORIA Nº 086/CG/CMPV/2025. e-DOC 4F5451E5 , referente a NF nº 809 emissão de 19/03/2025, da prestação de serviço período16/12/2024 a 16/01/2025 no valor da NF de R$ 72.020,03,(EDOC C22C92DB) para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Devidamente certifica pelo servidor ANTONIO FERREIRA FROTA. NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA13.674.500/0001-50R$ 57.039,87
16/04/2025600-000/20240000778/20240000340/20250000544/2025Pagamento da EMPRESA CONTRATADA: Belém Rio Segurança LTDA ADITIVO DE PRORROGAÇÃO: 1º aditivo ao contrato nº 05/2023 OBJETO: Serviços de Vigilância Patrimonial Armada NOTA FISCAL APRESENTADA: N° 1432, 1501 e 1573 de 2025 NFS- e 1432 REF. A DEZEMBRO DE 2024 (RESTOS A PAGAR) BELEM RIO SEGURANÇA LTDA17.433.496/0002-70R$ 42.091,08
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