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Detalhes
| 12/03/2026 | 00049288/2023-47 | 0000661/2025 | 0000276/2026 | 0000442/2026 | PAGAMENTO CONFORME PARECER Nº 071/CG/CMPV-2026 PROCESSO ELETRÔNICO: 00600-00049288/2023-47-e PROCESSO APENSO: 01.00030-002/2022 FORNECEDOR: M. R. D. Paiva Comércio e Serviços-ME ADITIVO N°: 3° ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022 – assinado em 11 de julho de 2025; OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de lavagem de veículos; TOTAL DA DESPESA: R$ 200,00 (duzentos reais).
| M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS ME | 10.600.520/0001-99 | R$ 149,72 |
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Detalhes
| 28/02/2026 | 00002345/2025-96 | 0001193/2025 | 0000221/2026 | 0000368/2026 | VALOR QUE SE PAGAPARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSULTA CONTÁBIL PARA FEVEREIRO/ 2026. RESTOS A PAGAR 4-6;
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/2040-28 | R$ 69,00 |
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Detalhes
| 23/02/2026 | 00029220/2024-22 | 0001189/2025 | 0000128/2026 | 0000213/2026 | PAGAMENTO conforme
PARECER N°. 43/2026 - CGR/CMPV117eDOC 2C90F8DC;( procedimentos a liquidação)
DESPACHO N°. 63/2026 - GPE/CMPV118eDOC 0E63CADF(segue a resolução de cmpv);
LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL N°. 3/2026 - DCPA/CMPV114eDOC 9BB186D1
NF-e 548 serie 001 de 12/02/2026.
Papel A4 qtde 960 resmas valor total R$ 21.504,00
| EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA | 35.724.523/0001-65 | R$ 21.504,00 |
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Detalhes
| 23/02/2026 | 00049288/2023-47 | 0000661/2025 | 0000129/2026 | 0000212/2026 | PAGAMENTO conforme itens descritos:
PARECER N°. 44/2026 - CGR/CMPV349eDOC F051E10E (procedimentos para liquidação);
RELATÓRIO N°. 11/2026 - CAC/CMPV347eDOC 163A7C34(contas descrição das certidões e lavagem dos veículos)
DOCUMENTOS N°. 5/2026 - DCO/CMPV344eDOC 45BE771D(requisições assinadas)
DOCUMENTOS N°. 5/2026 - DCO/CMPV344eDOC 45BE771D ( nfs-e 3609 de 04/02/2026 valor R$ 140,00)
Ref a 01 lavagem carro vr 75,00
01 lavagem carro Vr 65,00
RETENÇÃO ISS valor R$ 3,82
| M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS ME | 10.600.520/0001-99 | R$ 136,18 |
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Detalhes
| 23/02/2026 | 00001750/2024-14 | 0000989/2025 | 0000126/2026 | 0000209/2026 | PAGAMENTO com o consumo de telefonia conforme
PARECER N°. 45/2026 - CGR/CMPV368eDOC 48D2D2AA, procedimento legais;
RELATÓRIO N°. 12/2026 - CAC/CMPV366eDOC 64D10050, relatório da comissão de acompanhamento;
CERTIDÃO N°. 10/2026 - DCO/CMPV363eDOC A459AEF4, certidões/validades;
NOTA N°. 10/2026 - DCO/CMPV362eDOC ABA967D6; nota Fatura eletrônica sobreo consumo em ligações com detalhamento de vencimentos:
Número da Conta: 2023520920
Mês de referência: 01/2026
Período: 02/12/2025 a 01/01/2026 (consumo no mês DEZEMBRO DE 2025);
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | R$ 626,55 |
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Detalhes
| 12/02/2026 | 00000347/2024-60 | 0001192/2025 | 0000118/2026 | 0000201/2026 | PAGAMENTO referente a empresa ENERGISA S.A.
Procedimento descritos
Fatura correspondente ao consumo de 01/12/2025 a 31/12/2025 (DEZEMBRO DE 2025) - LANÇAMENTO DE FATURA N°. 2/2026 - DCO/CMPV467eDOC 553CEDB4;
NF-e 004.401.255 S: 002 DE 06/01/2026
Valor R$ 35.922,17
Retenção de imposto PJ a recolher R$ 1.024,55;
Consumo em kwh energia 27.405,70
SERÁ APENAS O RESTOS SEM INCLUSÃO DE IMPOSTO.
A FATURA TOTAL R$ 36.946,72 A VENCER EM 26/02/2026.
| ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 05.914.650/0001-66 | R$ 7.791,87 |
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Detalhes
| 12/02/2026 | 00000347/2024-60 | 0001196/2025 | 0000119/2026 | 0000202/2026 | PAGAMENTO REFERENTE a fatura correspondente ao consumo de 01/12/2025 a 31/12/2025 (DEZEMBRO DE 2025) - LANÇAMENTO DE FATURA N°. 2/2026 - DCO/CMPV467eDOC 553CEDB4;
NF-e 004.401.255 S: 002 DE 06/01/2026
Valor R$ 35.922,17
Retenção de imposto PJ a recolher R$ 1.024,55;
| ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 05.914.650/0001-66 | R$ 1.935,69 |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 00002022/2024-11 | 0000574/2025 | 0000112/2026 | 0000191/2026 | Pagamento de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
OBJETO DE DESPESA: VIGILANCIA ARMADA E OSTENSIVA, COM DOIS POSTOS DE TRABALHO:
01- Posto Diurno de 12 Horas com dois vigilantes armados valor R$ 25.435,68;
02- Posto noturno de 12 Horas com dois vigilantes armados valor R$ 30,953,48;
VALOR DE NOTA FISCAL r$ 56.389,16
Período de prestação de serviço01/12/25 a 31/12/2025 (DEZEMBRO DE 2025 );
NFS-e 2379 das 22/01/2026 às 10:52 NO PORTAL DA PMPV, COD 237038563.
Retenções aparadas pela 1234INRF e DECRETO 17730/SEMFAZ;
RETENÇÃO DE ISSQN VALOR R$ 2.819,46
RETENÇÃO DE INSS VALOR R$ 6.202,81
RETENÇÃO DE IRRPJ VALOR R$ 2.706,68
Observação, os itens abaixo, são documentos que procedem de leis para liquidação verídica desta despesa.
PARECER N°. 21/2026 - CGR/CMPV669 eDOC D71954E8;( que diz legal ao procedimentos);
DESPACHO N°. 49/2026 - GPE/CMPV670 eDOC 1E168B17;( que autorizar liquidação);
| BELEM RIO SEGURANÇA LTDA | 17.433.496/0002-70 | R$ 44.660,21 |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 00002022/2024-11 | 0000574/2025 | 0000112/2026 | 0000191/2026 | Pagamento de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
OBJETO DE DESPESA: VIGILANCIA ARMADA E OSTENSIVA, COM DOIS POSTOS DE TRABALHO:
01- Posto Diurno de 12 Horas com dois vigilantes armados valor R$ 25.435,68;
02- Posto noturno de 12 Horas com dois vigilantes armados valor R$ 30,953,48;
VALOR DE NOTA FISCAL r$ 56.389,16
Período de prestação de serviço01/12/25 a 31/12/2025 (DEZEMBRO DE 2025 );
NFS-e 2379 das 22/01/2026 às 10:52 NO PORTAL DA PMPV, COD 237038563.
Retenções aparadas pela 1234INRF e DECRETO 17730/SEMFAZ;
RETENÇÃO DE ISSQN VALOR R$ 2.819,46
RETENÇÃO DE INSS VALOR R$ 6.202,81
RETENÇÃO DE IRRPJ VALOR R$ 2.706,68
Observação, os itens abaixo, são documentos que procedem de leis para liquidação verídica desta despesa.
PARECER N°. 21/2026 - CGR/CMPV669 eDOC D71954E8;( que diz legal ao procedimentos);
DESPACHO N°. 49/2026 - GPE/CMPV670 eDOC 1E168B17;( que autorizar liquidação);
| BELEM RIO SEGURANÇA LTDA | 17.433.496/0002-70 | R$ 44.660,21 |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 00033633/2024-10 | 0001102/2025 | 0000084/2026 | 0000182/2026 | Pagamento da despesa referente a RESTO A PAGAR para custear despesa com o pagamento conforme itens que procedem com base de legalidade:
DESPACHO N°. 20/2026 - DAF/CMPV432eDOC 8723E9BD
PARECER nº 009/CG/CMPV-2026 PROCESSO ELETRÔNICO: 00600-00033633/2024-10-e. PARECER N°. 9/2026 - CGR/CMPV416eDOC 19107FCE FORNECEDORA: Norte Sul Serviços Terceirizados De Mão De Obra Ltda. CONTRATO: 01/2025 (e-DOC C9CEFAF5). VIGÊNCIA: 29/01/2026 (12 meses)
ÓRGÃO TITULAR DA ATA: Consórcio Interfederativo De Desenvolvimento Do Estado De Rondônia. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de Recepção, Copeiragem (Garçom ou Copeira), Jardinagem, Limpeza e Conservação, com emprego de mão de obra qualificada e habilitada, bem como fornecimento dos materiais necessários.
VALOR GLOBAL: R$ 959.801,38. VALOR SERVIÇO (R$): R$ 69.937,05 NOTA DE EMPENHO: nº 24/2026 – e-DOC BF81FDF1 – Peça 404
NOTA FISCAL: N° 1936 (e-DOC 6849123E – peça 408) referente ao período 17/12/2025 a 16/01/2026 período refere-se a DEZEMBRO DE 2025 .
FISCAL: Antônio Ferreira Frota Filho – Chefe da Divisão de Serviços Gerais – PORTARIA Nº 05/DAF/CMPV-2025
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS: Portaria nº: Portaria n° 119/CMPV-2025 A- Marcelo Rodrigo Lima Gadelha B- B- Jean Mede Da Silva Costa C- C- Florivaldo Alecrim Naje
DESPACHO N°. 35/2026 - GPE/CMPV417eDOC 352F123D, DA PRESIDENCIA QUE AUTORIZAR LIQUIDAÇÃO Procedimentos: Esta liquida será realizada em duas etapas empenhos distintos O líquido será no empenho de restos processados nº 1102/2025 valor líquido R$ 41.730,50 (quarenta e um mil, setecentos e trinta reais e cinquenta centavos).
Nesta liquidação será retidos os encargos abaixo e seus valores:
Retenção de IRRPJ a repassar VR$ 3.356,98
Retenção de INSS a recolher VR$ 2.447,80;
Retenção de ISSqn a recolher VR$ 3.496,85
Totalizando o Valor R$ 9.301,63
Obs: Há saldo referente a NFS 1936 de 17/01/2026 sendo esta liquidação referente somente ao valor parcial do mês de DEZEMBRO DE 2025.
Com em corpo do resto processado somente 15 dias do mês DEZEMBRO de 2025 | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | 13.674.500/0001-50 | R$ 32.428,87 |