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Detalhes
| 17/06/2025 | 600-004/2024 | 0000272/2024 | 0000606/2025 | 0000963/2025 | PAGAMENTO para empresa LIDER ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - Empresa Especializada em serviços de obra e engenharia para Prestação de serviços de Manutenção Predial preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e equipamentos para atender a Câmara Municipal de Porto Velho, conforme Parece da controladoria nº 161/CG/CMPV-2025 (PARECER N°. 161/2025 - CGR/CMPV310 eDOC 05832230); DESPACHO N°. 167/2025 - GPE/CMPV312 eDOC 51767647- Refere-se a autorização de liquidação,
Nota Fiscal n° 4106 devidamente certificada pelo Fiscal da obra (e-DOC 230C932D); certificação Eduardo SaintClair Johnson – CAU A168483. b. | LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS- EIRELI | 10.229.526/0001-00 | R$ 64.595,34 |
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Detalhes
| 11/06/2025 | 0000175/2024 | 0001215/2024 | 0000605/2025 | 0000959/2025 | PAGAMENTO conforme parecer da controladoria PARECER TÉCNICO N°. 36/2025 - CGR/CMPV219 e DOC 7F6044A9; (PC nº 36/CG/CMPV DE 26/02/2025)
Fatura do mês de DEZEMBRO DE 2025
Nº da Conta: 2023520920
Mês de referência: 01/2025
Período: 02/12/2024 a 01/01/2025 (CONSUMO)
Data de emissão: 04/01/2025
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | R$ 13.413,47 |
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Detalhes
| 10/06/2025 | 600-049/2024 | 0001016/2024 | 0000602/2025 | 0000956/2025 | PAGAMENTO empresa especializada e Higienização e limpeza veicular, M. R. D. Paiva Comércio e Serviços-ME.
referente ao consumo, cfe. Parecer da controladoria nº 136/CG/CMPV-2025 PARECER TÉCNICO N°. 135/2025 - CGR/CMPV189 eDOC 8EDE48B
-Nota nº 3528 (e-DOC A076C734)
| M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS ME | 10.600.520/0001-99 | R$ 145,17 |
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Detalhes
| 06/05/2025 | 600-00/2024 | 0001334/2024 | 0000451/2025 | 0000730/2025 | Pagamento da despesa referente ao consumo de energia, no período de 31/01/2025 a 28/02/2025 ( 28 dias)
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ : 05.914.650/0001-66 NF: Nº: 002.806.217 - Série: 002, emissão 06/03/2025, ref. março/2025. Mês de prestação do serviço:
MARÇO DE 2025.
OBS. LIQUIDA-SE APENAS O RESTO EM SUA INTEGRALIDADE. O VALOR R$ 4.295,99
FICA O RESTANTE DE R$ 31.600,093 no empenho nº 87/2025. | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 05.914.650/0001-66 | R$ 4.295,99 |
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Detalhes
| 06/05/2025 | 600-004/2024 | 0000780/2024 | 0000004/2025 | 0000733/2025 | PAGAMENTO conforme:
Parecer da controladoria nº 07/VGCMPV/2025, PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 00600-00049213/2023-66-e; PROCESSO APENSO N°: 01.00169-002/2020 OBJETO: Serviços de Publicações de Atos Oficias da CMPV (PARECER TÉCNICO N°. 7/2025 - CGR/CMPV71 eDOC 08A100A7)
VALOR DESPESA: R$ 1.329,13 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº: 000.003.049 de 03/01/2025 (e-DOC 924924F7) FORNECEDOR: A Gazeta De Rondônia Edição De Jornal EIRELI; FISCAL DE CONTRATO: Samuel Santos Portela – PORTARIA N° 10/DAF/CMPV-2023.
| A GAZETA DE RONDONIA EDIÇÃO DE JORNAL EIRELI | 14.515.552/0001-47 | R$ 1.329,13 |
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Detalhes
| 22/04/2025 | 6000002/2024 | 0001344/2024 | 0000341/2025 | 0000561/2025 | Pagamento da despesa com a complementação do pagamento do
FORNECEDOR/EMPRESA CONTRATADA: Belém Rio Segurança LTDA
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO: 1º aditivo ao contrato nº 05/2023
OBJETO: Serviços de Vigilância Patrimonial Armada
FISCAL DE CONTRATO: Virgínia Vasconcelos Magalhães
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS: Marcelo Rodrigo Lima Gadelha B- Virgínia Vasconcelos Magalhães C- Vanessa Mendes Nogueira
SERA LIQUIDA NOTAS FISCAIS EM SEQUENCIAS
NFS E 1501 E 1573 (JANEIRO/FEVEIREIRO) | BELEM RIO SEGURANÇA LTDA | 17.433.496/0002-70 | R$ 7.086,04 |
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Detalhes
| 17/04/2025 | 600-003/2024 | 0001342/2024 | 0000385/2025 | 0000550/2025 | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, conforme PARECER DA CONTROLADORIA Nº 086/CG/CMPV/2025. e-DOC 4F5451E5 , referente a NF nº 809 emissão de 19/03/2025, da prestação de serviço período16/12/2024 a 16/01/2025 no valor da NF de R$ 72.020,03,(EDOC C22C92DB) para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Devidamente certifica pelo servidor ANTONIO FERREIRA FROTA. | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | 13.674.500/0001-50 | R$ 57.039,87 |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 600-000/2024 | 0000778/2024 | 0000340/2025 | 0000544/2025 | Pagamento da EMPRESA CONTRATADA: Belém Rio Segurança LTDA
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO: 1º aditivo ao contrato nº 05/2023
OBJETO: Serviços de Vigilância Patrimonial Armada
NOTA FISCAL APRESENTADA: N° 1432, 1501 e 1573 de 2025 NFS- e 1432 REF. A DEZEMBRO DE 2024 (RESTOS A PAGAR)
| BELEM RIO SEGURANÇA LTDA | 17.433.496/0002-70 | R$ 42.091,08 |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 600-000/2024 | 0000387/2024 | 0000337/2025 | 0000541/2025 | PAGAMENTO para custear despesa com o consumo de gêneros alimentícios:
-CARGAS DAGUAS MINERAL de 20 lts e Vasilhame/galão qtd 624 total R$ 4.305,60
-Água Mineral s/gás 500 ml qtd 80 total 1.200,00;
PARECER Nº 065/CG/CMPV-2025 Processo Eletrônico: 00600-00003523/2024-15-e Origem: DANFE: 000.003.722/SÉRIE 01 (e-DOC 4E06F97C) VALOR TOTAL: R$ 5.505,60 (Cinco mil, quinhentos e cinco reais e sessenta centavos). LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL N°. 4/2025 - DCPA/CMPV10 eDOC 4E06F97C
FORNECEDOR: ACF MOREIRA ME
| A C F MOREIRA - ME | 14.410.553/0001-27 | R$ 5.505,60 |
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Detalhes
| 08/04/2025 | 000242/2024 | 0001477/2024 | 0000333/2025 | 0000531/2025 | PAGAMENTO para custear despesas com empresa especializada em limpeza e manutenção predial, conforme as bases legais:
-PARECER DA CONTROLADORIA Nº 510/CG/CMPV-2024, as fls 1958 a 1965;
-PARECER JURIDICO ADMINISTRATIVO, as fls 1954 a 1957;
-NFS-e 2722 de 23/12/2024, valor R$ 55.329,40, as fls 1877; referente ao periodo de novembro de 2024.
- Nesta nota fiscal de acordo com lei de retenções IN 1234/RFB/2012 e
- DEC 17930 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022, SEMFAZ/PMPV;
-LEI COMPLEMENTAR 116 DE 31 DE JULHO DE 2003;
Retenção de IRRPJ valor 2.655,81; a vencer 08/05/2025
Retenção de INSS valor 4.868,99; a vencer 08/04/2025 (atualiza juros)
Retenção de ISSQN valor 2.766,47; a vencer 09/04/2025,
| CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIR | 02.977.954/0001-84 | R$ 45.038,13 |