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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Porto Velho

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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22/01/202600000347/2024-600000893/20250000003/20260000009/2026PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME OS ITENS ABAIXO QUE SERVE DE EMBASAMENTO E PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA SUA LIQUIDAÇÃO: PARECER N°. 3/2026 - CGR/CMPV 449 eDOC 50A6DC00; NOTA N°. 4/2026 - DCO/CMPV443eDOC BC3B9041 (CONSUMO DE ENERGIA NOVEMBRO DE 2025 REF A 30 DIAS cf NFS- e 004.234.896 s.002 de 02/12/2025) Apagar 26/01/2025; DESPACHO N°. 8/2026 - GPE/CMPV450eDOC CBA683C5 ( despacho que diz autoriza-se a liquidação); PARECER Nº 003/CG/CMPV-2026 PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 00600-00000347/2024-60-e; PROCESSO APENSO N°: 01-00096-000-2023; OBJETO: Despesa com Consumo de Energia Elétrica; CREDOR: Energisa Rondônia Distribuidora de Energia S.A; CONTRATO N°: DESC/CRCE/GA/08/2024; NOTA DE EMPENHO N°: Nota De Empenho 587/2025 (Estimativo); VALOR TOTAL: R$ 37.362,50 – DEZ/2025 (e-DOC BC3B9041); FISCAL DE CONTRATO: Cristian Jorge Silva – PORT. N° 08/DAF/CMPV2023; COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS: Portaria n° 163/CMPV-2025 a) Marcelo Rodrigo Lima Gadelha b) Jean Mede Da Silva Costa c) Florivaldo Alecrim Naje Efetuar as respectivas retenções de IRPJ das faturas em análise com a posterior emissão da guia de recolhimento aos cofres da municipalidade (DECRETO Nº 17.930, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022, PORTO VELHO – RO); Conforme dispositivo de lei recolher a RETENÇÃO DE IRRPJ a repassa no valor R$ 1.070,97 Valor TOTALIZADO r$ 38.433,47 ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A05.914.650/0001-66R$ 37.362,50
22/01/202600001750/2024-140000989/20250000004/20260000007/2026Pagamento da despesa conforme legalidade nos itens abaixo: PARECER Nº 004/CG/CMPV-2026, assinado por Ivair Martins Passarinho - Controlador Geral - Em: 20/01/2026, 13:01:48 no eDOC 3704CA91 DESPACHO N°. 7/2026 - GPE/CMPV eDOC 73FC9622, AUTORIZANDO assim a Emissão da Nota de Liquidação e o prosseguimento dos trâmites regimentais. Assinado por Francisco Gedeão Bessa Holanda De Negreiros - - Em: 21/01/2026, 10:09:07 NOTA N°. DESPACHO N°. 2/2026 - DCO/CMPV eDOC 086F95A0 Nº da Conta: 2023520920 Mês de referência: 11/2025 Período: 02/10/2025 a 01/11/2025 Nº NFCOM 3110 - SÉRIE 004/DATA DE EMISSÃO: 06/11/2025 às fls. 334; FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL VIVO S/A. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS: Portaria nº: Portaria n° 119/CMPV-2025: Marcelo Rodrigo Lima Gadelha , Jean Mede Da Silva Costa e Florivaldo Alecrim Naje — Senhor Presidente, TOTAL DA DESPESA: R$ 3.144,38. Retenção de IRPJ valor: R$ 150,93 Totalizando a despesa valor: R$ 2.993,45 TELEFONICA BRASIL S/A02.558.157/0001-62R$ 2.993,45
20/01/202600049288/2023-470000661/20250000002/20260000005/2026PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTOS A PAGAR CONFORME OS ITENS ABAIXO QUE SERVE DE EMBASAMENTO E PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA SUA LIQUIDAÇÃO: PARECER Nº 002/CG/CMPV-2026 PROCESSO ELETRÔNICO: 00600-00049288/2023-47-e PROCESSO APENSO: 01.00030-002/2022 PARECER N°. 2/2026 - CGR/CMPV323 eDOC 97D69A02 FORNECEDOR: M. R. D. Paiva Comércio e Serviços-ME ADITIVO N°: 3° ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022 – assinado em 11 de julho de 2025; OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de lavagem de veículos; TOTAL DA DESPESA: R$ 160,00 (cento e sessenta reais). RETENÇÃO DE ISS VALOR r$ 4,35 FISCAL DO CONTRATO: Cristian Jorge Silva – Portaria n° 11/DAF/CMPV2025. Peça 236 NOTA N°. 3/2026 - DCO/CMPV316 eDOC 9FB8FC20 COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS: Portaria nº: Portaria n° 119/CMPV-2025 A- Marcelo Rodrigo Lima Gadelha B- Jean Mede Da Silva Costa C- Florivaldo Alecrim Naje DESPACHO N°. 3/2026 - GPE/CMPV324eDOC E3640AC5( onde diz “ Autoriza liquidação) M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS ME10.600.520/0001-99R$ 155,65
20/01/202600002022/2024-110000574/20250000001/20260000001/2026 Pagamento da despesa com RESTOS A PAGAR da empresa CONTRATADA: Belém Rio Segurança LTDA CONTRATO: 005/2023 – Assinado em 01/07/2023 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO: 2º aditivo ao contrato nº 05/2023 OBJETO: Serviços de Vigilância Patrimonial Armada NOTA FISCAL APRESENTADA: N° 2290 Emissão 24/12/2025 Mês de referência do serviço: NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025 FISCAL DE CONTRATO: Virgínia Isabel Cristina Florêncio Barbosa BELEM RIO SEGURANÇA LTDA17.433.496/0002-70R$ 44.660,21
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